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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2020 2019 2018 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 500 250 2.062 4.400 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 0 0 0 0 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 0 0 0 116 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 0 0 0 -3.039 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 0 0 0 11.823 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 500 250 2.062 13.300 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 0 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 500 250 2.062 13.300 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 84.050 83.800 71.700 70.500 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 84.550 84.050 73.762 83.800 31

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 71.062 62.500 62.479 87.900 20.200 8.400 0 GESAMTLEISTUNG 71.062 62.500 62.479 87.900 20.200 8.400 0 5. Materialaufwand 0 0 0 0 0 0 0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 0 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 0 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 109.662 160.438 116.229 149.400 74.400 61.400 52.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 109.662 160.438 116.229 149.400 74.400 61.400 52.000 BETRIEBSERGEBNIS -38.600 -97.938 -53.750 -61.500 -54.200 -53.000 -52.000 9. Erträge aus Beteiligungen 43.000 100.000 54.000 62.000 55.000 53.500 52.500 davon aus verbundenen Unternehmen 43.000 100.000 54.000 62.000 55.000 53.500 52.500 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 43.000 100.000 54.000 62.000 55.000 53.500 52.500 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 4.400 2.062 250 500 800 500 500 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 4.400 2.062 250 500 800 500 500 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 4.400 2.062 250 500 800 500 500 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 116 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) -3.039 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 11.823 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 13.300 2.062 250 500 800 500 500 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 0 0 0 0 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 15. (+) 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (- 16. ) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 13.300 2.062 250 500 800 500 500 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 70.500 71.700 83.800 84.050 84.550 85.350 85.850 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 83.800 73.762 84.050 84.550 85.350 85.850 86.350 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 32

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Landkreis / Verwaltung

Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)
Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz