Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum zu verzeichnen. NT 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 = kamerales Ergebnis 90.700 € 700 € 2.500 € 5.800 € 5.400 € 500 € 10 10
2 2.1 Ergebnishaushalt Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge vorl. RE 2017 NT-Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil - in TEUR - Steuern und ähnliche Abgaben 21.473,1 4,6% 19.200,0 3,9% 18.900,0 3,7% 17.400,0 3,4% 16.400,0 3,2% 16.400,0 3,1% 16.400,0 3,1% Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo 333.992,2 71,6% 363.893,9 73,1% 375.558,1 73,8% 382.823,7 74,2% 383.585,9 74,2% 387.248,6 74,4% 391.708,8 74,5% sonstige Transfererträge 13.773,6 3,0% 10.381,5 2,1% 11.178,7 2,2% 11.198,7 2,2% 11.196,7 2,2% 11.195,2 2,2% 11.195,2 2,1% Leistungentgelte und Kostenerstattungen 92.898,0 19,9% 99.732,1 20,0% 98.710,9 19,4% 100.550,5 19,5% 101.806,5 19,7% 102.038,2 19,6% 102.960,5 19,6% Finanzerträge 1.326,1 0,3% 1.117,6 0,2% 510,9 0,1% 1.263,2 0,2% 1.187,3 0,2% 1.166,3 0,2% 1.166,3 0,2% sonstige ordentliche Erträge 3.033,3 0,7% 3.387,6 0,7% 3.772,0 0,7% 2.712,6 0,5% 2.712,6 0,5% 2.649,3 0,5% 2.649,0 0,5% Gesamt 466.496,3 100,0% 497.712,7 100,0% 508.630,6 100,0% 515.948,7 100,0% 516.889,0 100,0% 520.697,6 100,0% 526.079,8 100,0% Ordentliche Aufwendungen vorl. RE 2017 NT-Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil - in TEUR - Personalaufwendungen 88.303,5 18,9% 89.487,5 17,7% 94.202,1 18,4% 95.638,7 18,4% 96.365,2 18,5% 98.451,5 18,7% 99.881,8 18,8% Sach- und Dienstleistungen 45.764,4 9,8% 52.302,0 10,4% 52.472,2 10,2% 52.108,3 10,0% 49.777,7 9,5% 48.621,8 9,3% 49.423,3 9,3% planm.Abschreibungen 1.225,9 0,3% 15.633,2 3,1% 26.226,3 5,1% 28.654,4 5,5% 28.881,5 5,5% 28.943,9 5,5% 29.044,0 5,5% Zinsen und ähnliche Aufwendungen 751,3 0,2% 836,0 0,2% 874,8 0,2% 887,9 0,2% 932,1 0,2% 988,1 0,2% 1.003,7 0,2% Transferaufwendungen 299.432,5 63,9% 316.163,9 62,6% 307.547,6 59,9% 310.814,0 59,8% 313.253,3 60,1% 316.224,9 60,2% 319.230,5 60,2% sonstige ordentliche Aufwendungen 32.769,0 7,0% 30.241,5 6,0% 31.695,8 6,2% 31.983,0 6,1% 32.126,2 6,2% 31.979,3 6,1% 31.849,1 6,0% Gesamt 468.246,6 100,0% 504.664,1 100,0% 513.018,8 100,0% 520.086,3 100,0% 521.336,0 100,0% 525.209,5 100,0% 530.432,4 100,0% Gegenüber der Haushaltsplanung 2018 weisen die Erträge und Aufwendungen eine Erhöhung aus, im Ergebnis kommt es jedoch zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bzw. Gesamtergebnisses. 11 11
60 60
Entwicklung der zweckgebundenen Rü
8 8.1 Teilhaushalte Darstellung der
8.3 Zuordnung der Erträge und Aufw
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
9 Übersicht zu ausgewählten Kennz
Die Zuwendungsquote wird aus dem An
Die Personalintensität gibt an, we
10 Darstellung der Schlüsselproduk
82 82
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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