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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

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  • Budgetplan
  • Doppelhaushaltssatzung
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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Finanzausgleichgesetz die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

Ein Ausgleich im

Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum zu verzeichnen. NT 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 = kamerales Ergebnis 90.700 € 700 € 2.500 € 5.800 € 5.400 € 500 € 10 10

2 2.1 Ergebnishaushalt Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge vorl. RE 2017 NT-Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil - in TEUR - Steuern und ähnliche Abgaben 21.473,1 4,6% 19.200,0 3,9% 18.900,0 3,7% 17.400,0 3,4% 16.400,0 3,2% 16.400,0 3,1% 16.400,0 3,1% Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo 333.992,2 71,6% 363.893,9 73,1% 375.558,1 73,8% 382.823,7 74,2% 383.585,9 74,2% 387.248,6 74,4% 391.708,8 74,5% sonstige Transfererträge 13.773,6 3,0% 10.381,5 2,1% 11.178,7 2,2% 11.198,7 2,2% 11.196,7 2,2% 11.195,2 2,2% 11.195,2 2,1% Leistungentgelte und Kostenerstattungen 92.898,0 19,9% 99.732,1 20,0% 98.710,9 19,4% 100.550,5 19,5% 101.806,5 19,7% 102.038,2 19,6% 102.960,5 19,6% Finanzerträge 1.326,1 0,3% 1.117,6 0,2% 510,9 0,1% 1.263,2 0,2% 1.187,3 0,2% 1.166,3 0,2% 1.166,3 0,2% sonstige ordentliche Erträge 3.033,3 0,7% 3.387,6 0,7% 3.772,0 0,7% 2.712,6 0,5% 2.712,6 0,5% 2.649,3 0,5% 2.649,0 0,5% Gesamt 466.496,3 100,0% 497.712,7 100,0% 508.630,6 100,0% 515.948,7 100,0% 516.889,0 100,0% 520.697,6 100,0% 526.079,8 100,0% Ordentliche Aufwendungen vorl. RE 2017 NT-Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil - in TEUR - Personalaufwendungen 88.303,5 18,9% 89.487,5 17,7% 94.202,1 18,4% 95.638,7 18,4% 96.365,2 18,5% 98.451,5 18,7% 99.881,8 18,8% Sach- und Dienstleistungen 45.764,4 9,8% 52.302,0 10,4% 52.472,2 10,2% 52.108,3 10,0% 49.777,7 9,5% 48.621,8 9,3% 49.423,3 9,3% planm.Abschreibungen 1.225,9 0,3% 15.633,2 3,1% 26.226,3 5,1% 28.654,4 5,5% 28.881,5 5,5% 28.943,9 5,5% 29.044,0 5,5% Zinsen und ähnliche Aufwendungen 751,3 0,2% 836,0 0,2% 874,8 0,2% 887,9 0,2% 932,1 0,2% 988,1 0,2% 1.003,7 0,2% Transferaufwendungen 299.432,5 63,9% 316.163,9 62,6% 307.547,6 59,9% 310.814,0 59,8% 313.253,3 60,1% 316.224,9 60,2% 319.230,5 60,2% sonstige ordentliche Aufwendungen 32.769,0 7,0% 30.241,5 6,0% 31.695,8 6,2% 31.983,0 6,1% 32.126,2 6,2% 31.979,3 6,1% 31.849,1 6,0% Gesamt 468.246,6 100,0% 504.664,1 100,0% 513.018,8 100,0% 520.086,3 100,0% 521.336,0 100,0% 525.209,5 100,0% 530.432,4 100,0% Gegenüber der Haushaltsplanung 2018 weisen die Erträge und Aufwendungen eine Erhöhung aus, im Ergebnis kommt es jedoch zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bzw. Gesamtergebnisses. 11 11

Landkreis / Verwaltung

Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)