2.3 Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Plan 2019 Plan 2020 Aufwandsart Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Personalaufwendungen 94.202,1 18,4 95.638,7 18,4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.472,2 10,2 52.108,3 10,0 planmäßige Abschreibungen 26.226,3 5,1 28.654,4 5,5 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 874,8 0,2 887,9 0,2 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo 307.547,6 59,9 310.814,0 59,8 sonstige ordentliche Aufwendungen 31.695,8 6,2 31.983,0 6,1 Summe ordentliche Aufwendungen 513.018,8 100,0 520.086,3 100,0 18 18
2.3.1 Personalaufwendungen Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen und sie setzen sich wie folgt zusammen: In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 99.881,8 TEUR erwartet. 2018 2019 2020 NT-Plan Plan - in TEUR - 40* Personalaufwendungen 89.487,5 94.202,1 95.638,7 dar.: Dienstaufwendungen 69.670,5 74.029,6 75.360,2 Beiträge zu Versorgungskassen 4.440,7 4.655,1 4.804,8 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 14.144,7 14.578,7 14.768,5 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 128,2 128,2 125,0 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 1.103,4 810,5 580,2 Entwicklung Personalaufwendungen 2017 bis 2023 - in TEUR - 100.000,0 95.000,0 90.000,0 85.000,0 80.000,0 RE 2017 NTPl 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 19 19
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
9 Übersicht zu ausgewählten Kennz
Die Zuwendungsquote wird aus dem An
Die Personalintensität gibt an, we
10 Darstellung der Schlüsselproduk
82 82
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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