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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

  • Text
  • Budgetplan
  • Doppelhaushaltssatzung
  • Zittau
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  • Verwaltungsprodukt
Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Finanzausgleichgesetz die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

2.3 Ordentliche

2.3 Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Plan 2019 Plan 2020 Aufwandsart Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Personalaufwendungen 94.202,1 18,4 95.638,7 18,4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.472,2 10,2 52.108,3 10,0 planmäßige Abschreibungen 26.226,3 5,1 28.654,4 5,5 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 874,8 0,2 887,9 0,2 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo 307.547,6 59,9 310.814,0 59,8 sonstige ordentliche Aufwendungen 31.695,8 6,2 31.983,0 6,1 Summe ordentliche Aufwendungen 513.018,8 100,0 520.086,3 100,0 18 18

2.3.1 Personalaufwendungen Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen und sie setzen sich wie folgt zusammen: In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 99.881,8 TEUR erwartet. 2018 2019 2020 NT-Plan Plan - in TEUR - 40* Personalaufwendungen 89.487,5 94.202,1 95.638,7 dar.: Dienstaufwendungen 69.670,5 74.029,6 75.360,2 Beiträge zu Versorgungskassen 4.440,7 4.655,1 4.804,8 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 14.144,7 14.578,7 14.768,5 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 128,2 128,2 125,0 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 1.103,4 810,5 580,2 Entwicklung Personalaufwendungen 2017 bis 2023 - in TEUR - 100.000,0 95.000,0 90.000,0 85.000,0 80.000,0 RE 2017 NTPl 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 19 19

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