2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Geräten und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie besondere Betriebsaufwendungen geplant. Für die Jahre 2019/2020 stellt sich folgende Planung dar: 2018 2019 2020 NT-Plan Plan - in TEUR - 42* Sach- und Dienstbezüge 52.302,0 52.472,2 52.108,3 dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.124,7 2.248,2 2.669,3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.720,5 4.798,0 4.766,0 Mieten und Pachten 2.251,5 2.984,7 2.946,3 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 7.104,4 7.223,5 7.246,2 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen 3.518,6 3.903,1 3.612,5 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 801,9 916,3 918,3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 25.980,2 25.613,3 25.767,5 Verbrauch von Vorräten 1,5 1,0 1,0 Sonstige Dienstleistungen 4.798,7 4.784,1 4.181,2 20 20
2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten Transferaufwendungen stellen, wie in den vorangegangenen Jahren, die größte Position an den Gesamtaufwendungen dar. Innerhalb dieser Position haben die Sozialtransferaufwendungen (Konto 433*) wiederum den größten Anteil mit 245.995,8 TEUR bzw. 247.033,6 TEUR. In den Sozialtransferaufwendungen sind u.a. enthalten: • Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen • Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen • Leistungen für Unterkunft und Heizung • Arbeitslosengeld II • Eingliederungsleistungen Die Sozialumlage wurde mit einem Betrag von 29.012,1 TEUR bzw. 30.732,6 TEUR veranschlagt. Die Kulturumlage beträgt jeweils 2.750 TEUR. 40.000,0 35.000,0 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 Entwicklung der Sozial- und Kulturumlage 2017 bis 2023 - in TEUR - RE 2017 NTPl 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Sozialumlage Kulturumlage RE 2017 NTPl 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 - in TEUR - Sozialumlage 24.865,8 28.012,1 29.012,1 30.732,6 31.526,5 32.790,7 34.059,5 Kulturumlage 2.699,9 2.748,9 2.750,0 2.750,0 2.750,0 2.750,0 2.750,0 Des Weiteren wird im Bereich der Abfallwirtschaft eine Mindermengenumlage in Höhe von 778,2 TEUR bzw. 775,0 TEUR veranschlagt. 21 21
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
9 Übersicht zu ausgewählten Kennz
Die Zuwendungsquote wird aus dem An
Die Personalintensität gibt an, we
10 Darstellung der Schlüsselproduk
82 82
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
166
Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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