So reichen trotz hoher Professionalität ambulante Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls in der Familie oftmals nicht aus. In 2016 wurde der aus dem Jahr 2015 übernommene Fallzahlenanstieg wieder teilweise abgebaut. Im Verlauf des HHJ 2016 wurde weiter an dieser positiven Entwicklung geknüpft. Jedoch im Verlauf des Jahres 2017 kam es erneut zu einem Fallzahlenanstieg. Dies hohe Niveau der Fallzahlen hält an. Die Hilfen werden immer kostenintensiver und mit weiteren Entgeltverhandlungen ist in den Folgejahren zu rechnen. Eine weitere Steigerung wird beim Unterhaltsvorschuss (Produkt 34.1.1.01) dargestellt. Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 trat ein erweiterter Unterhaltsvorschuss für Kinder in Kraft. Die Leistungen von Unterhaltszahlungen weisen einen stetigen Anstieg aus. Es werden für die Anspruchsberechtigten des gesamten Landkreises die entsprechend den Altersstufen festgelegten Unterhaltsleistungen geplant. Plan – Ist – Abweichungen sind in dieser Planungsstelle unvermeidbar. Sie ergeben sich durch die ständige Veränderung der Anzahl der Unterhaltsvorschussempfänger sowie Veränderungen der gesetzlich festgelegten Mindestunterhaltssätze sowie Änderungen beim Selbstbehalt. Fallzahlenentwicklung laufende Fallzahlen seit 2016: 2016 Ø 2017 Ø Stand 03/18 Stand 06/18 Stand 09/18 vorauss. 12/2018 Ø 1. Altersstufe (0 – 5 Jahre) 1.035 1.091 1.079 1.024 1.001 1.020 2. Altersstufe (6 – 11 Jahre) 1.207 1.783 1.873 1.838 1.787 1.850 3. Altersstufe (12 – 17 Jahre) - 1.384 1.508 1.597 1.617 1.730 Gesamt 2.247 4.258 4.460 4.459 4.405 4.600 Weiterhin wurden auch die Landes- sowie Landkreismittel entsprechend den Aufgaben in der Kinder- und Jugendförderung bei der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit angepasst. Generell ist eine Zunahme der Aufwendungen bei den ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zu verzeichnen. 48 SGB II Budget 48.01 – Jobcenter Landkreis Görlitz Gegenüber dem Jahr 2018 wird ein Rückgang der Erträge und auch Aufwendungen dargestellt, im Ergebnis kommt es zu einer Verbesserung des Ressourcenbedarfes. Es erfolgte eine Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Bedarfsgemeinschaften sind rückläufig. 30 30
50 Gesundheit Budget 50.01 - Gesundheitsamt Im den Jahren 2019 und 2020 kommt es insgesamt zu einer Reduzierung der ordentlichen Erträge von jeweils 58,6 TEUR. Ordentliche Aufwendungen erhöhen sich um 34,5 TEUR bzw. 320,1 TEUR. Im Jahr 2019 hat sich somit der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 93,1 TEUR bzw. im Jahr 2020 um 378,7 TEUR verschlechtert. Insbesondere im Produkt der Gesundheitsförderung und -vorsorge führen höhere Zuweisungen und Aufwendungen für Suchberatung, Selbsthilfegruppen sowie Kontakt- und Beratungsstellen zu diesem Ergebnis. 60 Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr 2018 2019 2020 - in TEUR - 60.01 Amt für Vermessung und Flurneuordnung -4.922,9 -660,4 -965,1 60.02 Amt für Kreisentwicklung -2.777,9 -278,5 -454,0 60.03 Bauaufsicht -980,9 -320,1 -281,4 60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau -9.779,7 -149,4 -562,1 Zuschussbedarf -18.461,4 -1.408,4 -2.262,6 Im Nachtragsplan 2018 wurde mit einem Ressourcenbedarf von 18.461,4 TEUR geplant, im Doppelhaushalt 2019/2020 musste dieser Bedarf jedoch um 1.408,4 TEUR bzw. 2.262,6 TEUR erhöht werden. Budget 60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung Im Wesentlichen wird die Verschlechterung durch die Produkte „Flurneuordnung“ und „Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde“ erreicht. Geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden reduziert, Personalaufwendungen gesteigert. Budget 60.02 - Amt für Kreisentwicklung Der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 beträgt 3.056,4 TEUR bzw. 3.231,9 TEUR für das Jahr 2020. Bei den Produkten „Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum“ und „Wirtschaftsförderung“ wird der größte Zuschussbedarf (u.a. Personalaufwendungen; Zuschuss an Zweckverbände) ausgewiesen. Das Produkt „Regionaler Strukturwandel“ wurde vom Budget 60.02 in das Budget 80.04 umgesetzt. 31 31
10 Darstellung der Schlüsselproduk
82 82
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
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Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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