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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

  • Text
  • Budgetplan
  • Doppelhaushaltssatzung
  • Zittau
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  • Verwaltungsprodukt
Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Finanzausgleichgesetz die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

Einzahlungen

Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme vorl. RE 2017 NT- Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR Einzahlungen Investitionzuwendungen von Bund, Land u. sonstige 9.794,2 29,6 24.939,9 69,9 83.740,8 81,3 34.069,2 71,7 11.994,0 49,1 10.499,8 50,7 14.883,1 61,0 Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen 3.194,5 9,6 3.420,0 9,6 1.367,8 1,3 5.153,2 10,8 4.750,0 19,5 4.750,0 22,9 4.500,0 18,4 Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden 239,0 0,7 1.340,0 3,8 7.748,0 7,5 2.623,0 5,5 195,0 0,8 195,0 0,9 0,0 0,0 Einzahlung aus Veräußerung 1.388,3 4,2 180,0 0,5 3.694,0 3,6 125,0 0,3 20,0 0,1 53,5 0,3 789,0 3,2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 18.500,0 55,9 5.808,7 16,3 6.400,0 6,2 5.550,0 11,7 7.457,5 30,5 5.219,3 25,2 4.244,7 17,4 Summe Einzahlungen 33.116,0 100,0 35.688,6 100,0 102.950,6 100,0 47.520,4 100,0 24.416,5 100,0 20.717,6 100,0 24.416,8 100,0 Anteil in % Im Jahr 2019 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 102.950,6 TEUR geplant. Investitionszuwendungen vom Bund und Land werden u.a. für den Straßen- und Schulhausbau sowie für den Breitbandausbau eingesetzt. Im Jahr 2020 wird mit Einzahlungen in Höhe von 47.520,4 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 20.947,2 TEUR, vom Bund auf 13.155 TEUR. Die investive Schlüsselzuweisung wird 2019 und 2020 auch für Instandhaltungsmaßnahmen, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, verwendet. Die Einzahlungen von Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2019 in Höhe von 6.400,0 TEUR veranschlagt und sinken auf 5.550,0 TEUR im Jahr 2020. 36 36

Auszahlungen Investitionstätigkeit Im Finanzhaushalt der Planjahre 2019/2020 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt: Auszahlungen vorl. RE 2017 NT- Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in Anteil Betrag in TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände 196,7 0,7 382,7 1,1 1.164,2 1,1 613,1 1,3 503,9 2,1 259,9 1,3 259,9 1,1 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen 4.714,8 17,8 250,0 0,7 655,3 0,6 245,0 0,5 85,0 0,3 60,0 0,3 35,0 0,1 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.536,3 54,9 19.592,0 54,9 21.681,1 21,1 21.897,0 46,1 20.853,3 85,4 16.180,2 78,1 19.937,8 81,7 Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 3.703,0 14,0 4.441,9 12,4 5.204,2 5,1 2.792,7 5,9 2.057,7 8,4 3.266,4 15,8 3.233,0 13,2 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 3.315,4 12,5 11.022,0 30,9 74.245,8 72,1 21.972,6 46,2 916,6 3,8 951,1 4,6 951,1 3,9 26.466,2 100,0 35.688,6 100,0 102.950,6 100,0 47.520,4 100,0 24.416,5 100,0 20.717,6 100,0 24.416,8 100,0 Anteil in % Den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen haben im Jahr 2019 die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 74.245,8 TEUR (Breitbandausbau). Baumaßnahmen werden mit 21.681,1 TEUR veranschlagt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen nehmen mit 5.204,2 TEUR die drittgrößte Position bei den Auszahlungen ein. Hier handelt es sich insbesondere um Anschaffungen im Bereich Rettungsdienst sowie Straßenmeistereien. Im Jahr 2020 ist ein Rückgang der geplanten Auszahlungen zu verzeichnen, welcher sich bis 2023 fortschreibt. 37 37

Landkreis / Verwaltung

Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)