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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Finanzausgleichgesetz die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

4 4.1 Investitionsplan

4 4.1 Investitionsplan Zusammenstellung Bezeichnung 2018 NT 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan Baumaßnahmen 5.370.900 € 4.498.300 € 7.019.500 € 9.258.300 € 6.099.400 € 5.648.700 € Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen 3.261.100 € 5.417.700 € 2.655.500 € 1.967.600 € 2.932.300 € 2.898.900 € Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 300.000 € 485.300 € 165.000 € 85.000 € 40.000 € 35.000 € Zuweisungen und Zuschüsse 476.700 € 1.060.500 € 988.200 € 916.600 € 951.100 € 951.100 € Gesamtbedarf 9.408.700 € 11.461.800 € 10.828.200 € 12.227.500 € 10.022.800 € 9.533.700 € Vermögensveräußerung 180.000 € 282.000 € 125.000 € 20.000 € 53.500 € 789.000 € invest. Schlüsselzuweisung 3.000.000 € 949.800 € 4.735.200 € 4.750.000 € 4.750.000 € 4.500.000 € Investitionspauschale 420.000 € 418.000 € 418.000 € 0 € 0 € 0 € Auflösung Vorsorgevermögen 0 € 3.412.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Einzahlungen aus Krediten 5.808.700 € 6.400.000 € 5.550.000 € 7.457.500 € 5.219.300 € 4.244.700 € Finanzquellen 9.408.700 € 11.461.800 € 10.828.200 € 12.227.500 € 10.022.800 € 9.533.700 € Saldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 40

4.2 Vermögenserwerb Budget Produkt Bezeichnung 2018 NT 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 01.01 11.1.6.01 Zentrale Dienste 50.000 € 182.000 € 0 € 62.000 € 330.000 € 250.000 € 01.01 11.1.6.02 Gebäudemanagment 50.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 0 € 0 € 01.01 11.1.6.03 IT-Informationstechnik 910.300 € 1.677.800 € 759.200 € 530.000 € 290.000 € 290.000 € 10.02 12.2.3.* LÜVA 2.500 € 6.000 € 2.800 € 13.000 € 0 € 0 € 10.05 55.* Kreisforstamt 2.000 € 6.900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 10.06 12.6.1.01 Brandschutz 75.000 € 88.000 € 52.500 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 10.06 12.7.1.01 Rettungsdienst 1.505.600 € 2.466.400 € 1.059.100 € 763.300 € 1.706.500 € 1.777.600 € 10.06 12.8.1.01 Katastrophenschutz 56.800 € 161.200 € 32.700 € 28.500 € 78.500 € 28.500 € 20.03 21.7.1.01 Gymnasium Löbau 35.100 € 38.000 € 95.300 € 22.000 € 51.000 € 31.000 € 20.03 21.7.1.02 Gymnasium Zittau 5.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.03 21.7.1.03 Gymnasium Seifhennersdorf 80.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 20.03 21.7.1.04 Gymnasium Niesky 15.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.03 21.7.1.05 Gymnasium Weißwasser 20.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000 € 10.000 € 15.000 € 20.04 23.1.1.01 BSZ Löbau 37.000 € 37.000 € 35.600 € 30.000 € 35.000 € 30.000 € 20.04 23.1.1.02 BSZ Zittau 15.000 € 12.000 € 15.000 € 17.000 € 10.000 € 10.000 € 20.04 23.1.1.03 BSZ Weißwasser 60.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 20.04 23.1.1.05 BSZ Görlitz 35.500 € 119.000 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 20.04 23.1.3.01 Berufsförderschule Löbau 10.000 € 25.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.05 22.1.3.01 Förderschule G Zittau 21.000 € 24.000 € 8.000 € 8.000 € 3.000 € 3.000 € 20.05 22.1.3.02 Förderschule G Weißwasser 25.000 € 10.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 20.05 22.1.5.01 Förderschule L Olbersdorf 5.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 20.05 22.1.5.02 Förderschule Oberland 11.000 € 9.000 € 8.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 20.05 22.1.5.03 Förderschule L Weißwasser 4.000 € 30.000 € 9.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 20.05 22.1.5.04 Förderschule L Niesky 10.000 € 10.000 € 10.000 € 12.500 € 17.000 € 12.500 € 20.05 22.1.7.01 Förderschule E Weißwasser 5.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 20.05 22.1.8.01 Klinikschule Großschweidnitz 5.800 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 48.01 31.2.7.01 Jobcenter 7.500 € 17.900 € 17.900 € 17.900 € 17.900 € 17.900 € 50.01 41.4.1.* Gesundheitsamt 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60.01 51.1.2.01 Vermessungsamt 0 € 125.000 € 125.000 € 0 € 0 € 50.000 € 60.04 54.2.1.01 Kreisstraßen 198.000 € 231.000 € 231.000 € 231.000 € 231.000 € 231.000 € 41 Gesamt 3.261.100 € 5.417.700 € 2.655.500 € 1.967.600 € 2.932.300 € 2.898.900 € 41

Landkreis / Verwaltung

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