§ 2 2019 2020 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.400.000 EUR 5.550.000 EUR festgesetzt. § 3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.586.500 EUR 10.386.400 EUR festgesetzt. § 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 90.000.000 EUR 90.000.000 EUR festgesetzt. § 5 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2019 und 2020 mit 34,33 v.H. zuzüglich eines Zuschlages zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer festgesetzt. Dieser Zuschlag wird mit 0,670 v.H. festgelegt, damit ergibt sich für die Jahre 2019 und 2020 ein gesamter Hebesatz für die Kreisumlage von 35,000 v.H. Görlitz, den............................... ...................................................... Bernd Lange Landrat 4
Inhaltsverzeichnis Vorbericht 1 Allgemeines ................................................................................................................................................................................. 8 2 Ergebnishaushalt ....................................................................................................................................................................... 11 2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .......................................................................................................... 11 2.2 Ordentliche Erträge ................................................................................................................................................................... 12 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten ................................................................................................................................ 13 2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten ............................................................................................ 14 2.2.3 Sonstige Transfererträge ........................................................................................................................................................... 16 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ...................................................................................................................................... 17 2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ............................................................................................................................................. 17 2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ................................................................................................................................... 17 2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge ...................................................................................................................................................... 17 2.2.8 Finanzerträge ............................................................................................................................................................................ 17 2.3 Ordentliche Aufwendungen........................................................................................................................................................ 18 2.3.1 Personalaufwendungen ............................................................................................................................................................. 19 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ......................................................................................................................... 20 2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten ................................................................................................ 21 2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .......................................................................................................................................... 22 2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ................................................................................................................................ 22 2.3.6 Planmäßige Abschreibungen ..................................................................................................................................................... 22 2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ........................................................................................................................... 24 2.5 Entwicklung der Hauptbudgets .................................................................................................................................................. 24 2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets ............................................................................................................................................ 25 2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes ................................................................................................................ 26 3 Finanzhaushalt .......................................................................................................................................................................... 33 3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden ....................................................................................................................................... 33 3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................................................................................................ 33 3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag ......................................................... 35 3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ......................................................................................................................... 39 3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes ........................................................................................................................................ 39 4 Investitionsplan .......................................................................................................................................................................... 40 4.1 Zusammenstellung .................................................................................................................................................................... 40 4.2 Vermögenserwerb ..................................................................................................................................................................... 41 4.3 Zuschüsse ................................................................................................................................................................................. 42 5 5
4.7 Erläuterungen Tiefbaumaßnahme
54.2.1.01/6299 K 8409 OD Sohland Au
Für die Jahre 2019 - 2022 plant de
60 60
Entwicklung der zweckgebundenen Rü
8 8.1 Teilhaushalte Darstellung der
8.3 Zuordnung der Erträge und Aufw
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
9 Übersicht zu ausgewählten Kennz
Die Zuwendungsquote wird aus dem An
Die Personalintensität gibt an, we
10 Darstellung der Schlüsselproduk
82 82
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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