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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

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  • Budgetplan
  • Doppelhaushaltssatzung
  • Zittau
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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Finanzausgleichgesetz die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

§ 2

§ 2 2019 2020 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.400.000 EUR 5.550.000 EUR festgesetzt. § 3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.586.500 EUR 10.386.400 EUR festgesetzt. § 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 90.000.000 EUR 90.000.000 EUR festgesetzt. § 5 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2019 und 2020 mit 34,33 v.H. zuzüglich eines Zuschlages zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer festgesetzt. Dieser Zuschlag wird mit 0,670 v.H. festgelegt, damit ergibt sich für die Jahre 2019 und 2020 ein gesamter Hebesatz für die Kreisumlage von 35,000 v.H. Görlitz, den............................... ...................................................... Bernd Lange Landrat 4

Inhaltsverzeichnis Vorbericht 1 Allgemeines ................................................................................................................................................................................. 8 2 Ergebnishaushalt ....................................................................................................................................................................... 11 2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .......................................................................................................... 11 2.2 Ordentliche Erträge ................................................................................................................................................................... 12 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten ................................................................................................................................ 13 2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten ............................................................................................ 14 2.2.3 Sonstige Transfererträge ........................................................................................................................................................... 16 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ...................................................................................................................................... 17 2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ............................................................................................................................................. 17 2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ................................................................................................................................... 17 2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge ...................................................................................................................................................... 17 2.2.8 Finanzerträge ............................................................................................................................................................................ 17 2.3 Ordentliche Aufwendungen........................................................................................................................................................ 18 2.3.1 Personalaufwendungen ............................................................................................................................................................. 19 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ......................................................................................................................... 20 2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten ................................................................................................ 21 2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .......................................................................................................................................... 22 2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ................................................................................................................................ 22 2.3.6 Planmäßige Abschreibungen ..................................................................................................................................................... 22 2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ........................................................................................................................... 24 2.5 Entwicklung der Hauptbudgets .................................................................................................................................................. 24 2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets ............................................................................................................................................ 25 2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes ................................................................................................................ 26 3 Finanzhaushalt .......................................................................................................................................................................... 33 3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden ....................................................................................................................................... 33 3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................................................................................................ 33 3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag ......................................................... 35 3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ......................................................................................................................... 39 3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes ........................................................................................................................................ 39 4 Investitionsplan .......................................................................................................................................................................... 40 4.1 Zusammenstellung .................................................................................................................................................................... 40 4.2 Vermögenserwerb ..................................................................................................................................................................... 41 4.3 Zuschüsse ................................................................................................................................................................................. 42 5 5

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