Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

Teilhaushalt Produkte

Teilhaushalt Produkte Bezeichnung Rechtsbindung Zuschuss- / Überschuss VZÄ EUR EUR EUR 31.1.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 3,00 500 258.700 -258.200 45.01 Jugendamt 161,11 20.065.300 70.703.000 -50.637.700 34.1.1.01 Unterhaltsvorschuss 1 2 27,60 9.090.000 12.857.100 -3.767.100 36.1.1.01 Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege 1 1 17,00 572.600 6.565.900 -5.993.300 36.2.1.01 Jugendarbeit 2 2 5,88 484.600 2.182.300 -1.697.700 36.3.1.01 Jugendsozialarbeit 2 1 6,00 1.112.400 2.511.200 -1.398.800 36.3.2.01 Förderung der Erziehung in der Familie 1 2 4,50 384.800 3.108.000 -2.723.200 36.3.3.01 Leistungen für Kinder und Jugendliche 1 2 69,25 1.925.100 29.450.600 -27.525.500 36.3.4.01 Leistungen für junge Volljährige 1 2 43.000 492.500 -449.500 36.3.4.02 Inobhutnahme 1 2 25.000 720.100 -695.100 36.3.4.03 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 1 2 75.000 3.927.500 -3.852.500 36.3.5.01 Rechtliche Mitwirkung 1 2 7,00 923.400 -923.400 36.3.5.02 Rechtliche Vertretung 1 2 17,00 1.093.600 -1.093.600 36.4.1.01 Hilfen für UMA 5 3 3,88 6.352.800 6.427.500 -74.700 36.1.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 3,00 443.300 -443.300 48.01 Jobcenter Görlitz 407,41 184.971.800 194.693.500 -9.721.700 31.2.1.01 Leistungsbescheid KdU 1 2 41.205.000 50.363.700 -9.158.700 31.2.3.01 Einmalige kommunale Leistungen 1 2 105.000 668.000 -563.000 31.2.4.01 Arbeitslosengeld II 1 2 92.170.000 92.170.000 0 31.2.5.01 Eingliederungsleistungen Optionskommunen 1 2 19.853.100 19.853.100 0 31.2.5.02 Sozialer Arbeitsmarkt - SAM - 4 2 6,00 1.054.300 1.054.300 0 31.2.5.04 Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus 200 200 0 31.2.6.01 BuT § 28 SGB II Option 1 2 1.311.500 1.311.500 0 31.2.7.01 SGB II Verwaltungskosten 1 3 401,41 28.737.900 28.737.900 0 34.5.1.01 BuT Kinderzuschlagsempfänger 1 2 30.000 30.000 0 34.5.2.01 BuT Wohngeldempfänger 1 2 504.800 504.800 0 Produkt-Merkmal Stellen Ertrag Aufwand 70 70

Teilhaushalt Produkte Bezeichnung Rechtsbindung Zuschuss- / Überschuss VZÄ EUR EUR EUR 50.01 Gesundheitsamt 78,08 1.742.700 6.333.800 -4.591.100 34.3.1.01 Betreuungsleistungen 1 2 10,00 9.000 708.000 -699.000 41.4.1.01 Amtsärztlicher Dienst 1 2 14,25 548.800 1.082.300 -533.500 41.4.1.02 Hygiene 1 2 14,88 135.000 1.006.900 -871.900 41.4.1.03 Kinder- Jugendärztlicher Dienst 1 2 16,45 80.600 1.141.600 -1.061.000 41.4.1.04 Gesundheitsförderung und -vorsorge 1 2 2,00 680.900 1.033.500 -352.600 41.4.1.05 Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst 1 2 14,50 261.000 919.400 -658.400 41.4.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 6,00 27.400 442.100 -414.700 60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 88,00 625.500 6.208.800 -5.583.300 51.1.2.01 Flurneuordnung 1 2 37,00 114.300 2.728.500 -2.614.200 51.2.1.02 Grundstückswertermittlung 1 2 5,00 59.100 400.500 -341.400 51.2.1.06 Untere Vermessungsbehörde 1 2 38,00 450.000 2.497.000 -2.047.000 55.5.1.01 Untere Landwirtschaftsbehörde 1 2 4,00 234.100 -234.100 51.2.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 4,00 2.100 348.700 -346.600 60.02 Amt für Kreisentwicklung 26,00 194.800 3.251.200 3.056.400 51.1.1.01 Bauleitplanung 1 2 3,00 227.000 -227.000 51.1.1.02 sonstige Planung 1 2 2,00 151.800 -151.800 51.1.1.04 Dorfentwicklung, Dorferneuerung 1 2 4.400 -4.400 51.1.1.05 Strategie- und Kreisentwicklung 1 2 2,00 42.600 560.800 -518.200 51.2.1.05 Geoinformationssystem 1 2 3,00 200 221.800 -221.600 55.5.3.01 Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum 1 2 10,00 1.000 648.700 -647.700 57.1.1.01 Wirtschaftsförderung 2 2 2,00 96.000 511.400 -415.400 57.5.1.01 Tourismusförderung 2 2 1,00 55.000 572.100 -517.100 57.5.1.02 Unterstützung Erlebnisbäder 4 2 200.000 -200.000 51.1.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 3,00 153.200 -153.200 Produkt-Merkmal Stellen Ertrag Aufwand 71 71