Die Zuwendungsquote wird aus dem Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ermittelt. Die Erträge aus Zuwendungen beinhalten: Erträge aus Zuwendungen 2019 2020 Angaben in TEUR Allgemeine Schlüsselzuweisungen 71.662,0 75.119,3 Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung 879,8 879,8 Sonstige allgemeine Zuweisungen 19.821,7 19.821,7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 23.449,4 22.829,8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 18.486,8 20.625,2 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) 91.790,6 95.717,0 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes 147.867,8 146.230,9 Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote ermittelt den Anteil an ordentlichen Aufwendungen für Transferaufwendungen. Vergleiche mit anderen Landkreisen in Sachsen über Minimum/Mittelwert/Maximum können für Aussagen/Wertungen herangezogen werden. NT 2018 2019 2020 Transferaufwendungen *100 Ordentliche Aufwendungen 315.469,0 TEUR *100 504.664,1 TEUR 306.330,2 TEUR *100 513.018,8 TEUR 309.666,6 TEUR *100 520.086,3 TEUR Transferaufwandsquote 62,51% 59,71% 59,54% Die Transferaufwandsquote setzt Aufwendungen für Transferleistungen (KKL 43), wie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen aufgewendet wird. Die Transferaufwendungen sinken im Vergleich Nachtrag 2018 zum Plan 2019 um 9,1 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2020 ist ein leichter Anstieg um 3,3 Mio. EUR geplant. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 60,6 %. 76 76
Sozialtransferaufwandsquote Die Sozialtransferaufwandsquote ermittelt den Anteil an ordentlichen Aufwendungen, welcher für Sozialtransferaufwendungen und für Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke aufgewendet wird. Die Quote sollte niedrig sein, da diese ein Abbild strukturschwacher Regionen/Landkreise darstellt. Vergleiche mit anderen Landkreisen in Sachsen können für Aussagen/Wertungen herangezogen werden. NT 2018 2019 2020 Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *100 Ordentliche Aufwendungen 284.708,0 TEUR *100 504.664,1 TEUR 273.789,9 TEUR *100 513.018,8 TEUR 275.409,0 TEUR *100 520.086,3 TEUR Sozialtransferaufwandsquote 56,42% 53,37% 52,95% Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 54,2 % besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Diese Quote wird als Ausdruck einer strukturschwachen Region gewertet. Personalintensität Die Kennzahl der Personalintensität ermittelt, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen für das Personal aufgewendet wird. Für eine interne Steuerung können Vergleiche mit anderen Landkreisen in Sachsen über Minimum/Mittelwert/Maximum unter Beachtung unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte erfolgen. NT 2018 2019 2020 Personalaufwendungen *100 Ordentliche Aufwendungen 89.487,5 TEUR *100 504.664,1 TEUR 94.202,1 TEUR *100 513.017,1 TEUR 95.638,7 TEUR *100 520.085,9 TEUR Personalintensität 17,73% 18,36% 18,39% 77 77
Haushaltssatzung und Budgetplan 201
Haushaltssatzung des Landkreises G
§ 2 2019 2020 Der Gesamtbetrag der
4.4 4.5 4.6 4.7 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3
1 Allgemeines Der Landkreis Görlit
Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist
2.2 Ordentliche Erträge Ordentlich
2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Art
Entwicklung Kreisumlage - allg. Sch
2.3 Ordentliche Aufwendungen Ordent
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und D
2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendu
2.4 Außerordentliche Erträge und
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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