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Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

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Berechnung Differenz bei

Berechnung Differenz bei vollständiger Umsetzung des Gutachtens von BSL2025 2026Defizit ohne HSK - 67.690.300 € - 99.622.900 €HSK Maßnahmen BSL 8.394.480 € 13.067.639 €Defizit nach Konsolidierung BSL - 59.295.820 € - 86.555.261 €Forderung gegenüber dem Land (Differenz durch Rundungen) 59.295.700 € 86.555.300 €Defizit nach Konsolidierung BSL und Forderung Land - 120 €39 €Darstellung verbleibendes Defizit im Ergebnishaushalt2025 2026Defizit ohne HSK - 67.690.300 € - 99.622.900 €HSK Maßnahmen LK Görlitz 4.318.800 € 7.162.100 €Forderung gegenüber dem Land 59.295.700 € 86.555.300 €Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mitdem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO4.078.294 € 3.772.110 €Defizit nach Konsolidierung LK GR und Forderung Land 2.494 € - 2.133.390 €12

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2025/2026 des Landkreises Görlitz stellen, wie üblich, die Sozialtransferaufwendungendar. Gegenüber den Vorjahren sind insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendhilfe erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. SteigendeFallzahlen und die damit verbundenen hohen Kosten belasten diesen Bereich weiterhin. Eine weitere Absenkung der SonderbedarfsBundesergänzungszuweisung (SoBEZ) sowie bei der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes belasten den Landkreis Görlitzzusätzlich.250.000,0200.000,0150.000,0100.000,050.000,00,0RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 NT 2024 Plan 2025 Plan 2026Sozialhilfe KSV Jugendhilfe SGB IIDoppikRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 NT 2024 Plan 2025 Plan 2026in TEURSozialhilfe 20.790,9 18.584,3 18.029,0 17.043,3 17.159,5 19.206,1 19.067,6 15.828,5 18.799,6 22.592,3 25.480,6 25.147,7 35.515,6 41.767,9 49.631,5 54.720,5KSV 22.291,9 22.283,2 21.707,2 21.976,0 23.192,5 24.085,4 24.865,8 27.225,6 28.684,7 29.763,9 32.179,4 37.489,7 44.583,1 39.187,1 43.606,1 47.615,5Jugendhilfe 28.292,1 30.602,4 33.972,8 37.238,3 38.984,0 41.056,9 43.653,9 46.748,9 49.949,0 51.431,0 54.547,6 61.155,6 67.256,3 76.826,4 87.102,7 93.993,5SGB II 17.985,8 22.216,6 22.797,3 19.258,2 14.605,2 14.447,1 16.830,3 12.048,2 7.601,3 5.140,9 3.742,8 5.522,1 16.725,6 18.390,1 19.205,5 20.812,3Gesamtsozialausgaben 89.360,7 93.686,5 96.506,3 95.515,8 93.941,2 98.795,5 104.417,6 101.851,2 105.034,6 108.928,1 115.950,4 129.315,1 164.080,6 176.171,5 199.545,8 217.141,813

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