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Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

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In der unten gezeigten

In der unten gezeigten Grafik wird ersichtlich, dass die Sozialausgaben stärker steigen als die allgemeinen Deckungsmittel. Im Jahr 2026werden die allgemeinen Deckungsmittel fast vollständig benötigt um nur die Sozialausgaben decken zu können.300.000,0250.000,0200.000,0150.000,0100.000,050.000,00,0RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 NT 2024 Plan 2025Plan 2026GesamtdeckungsmittelGesamtsozialausgabenRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 NT 2024 Plan 2025 Plan 2026Gesamtdeckungsmittel 140.989,0 137.906,1 149.088,2 150.683,9 152.124,0 151.452,7 157.972,9 167.387,2 174.277,1 180.754,2 176.361,5 187.140,0 221.713,3 224.911,9 243.944,2 238.061,7Gesamtsozialausgaben 89.360,7 93.686,5 96.506,3 95.515,8 93.941,2 98.795,5 104.417,6 101.851,2 105.034,6 108.928,1 115.950,4 129.315,1 164.080,6 176.171,5 199.545,8 217.141,814

ErgebnishaushaltDarstellung der ordentlichen Erträge und AufwendungenOrdentliche ErträgeRE 2023Nachtrag 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027Plan 2028Plan 2029Betrag Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil- in TEUR -Steuern und ähnliche Abgaben 4.147,4 0,7% 3.813,7 0,6% 2.950,0 0,4% 2.650,0 0,3% 2.650,0 0,4% 2.650,0 0,4% 2.650,0 0,4%Zuweisungen, Umlagen, Auflösg. Sopo 439.267,2 72,3% 478.311,1 74,9% 577.326,7 76,5% 610.287,6 76,7% 540.139,4 74,3% 550.080,6 74,4% 562.673,3 74,6%sonstige Transfererträge 11.821,4 1,9% 11.651,0 1,8% 12.644,4 1,7% 13.221,7 1,7% 13.457,3 1,9% 13.494,4 1,8% 13.550,8 1,8%Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 131.205,7 21,6% 139.237,7 21,8% 151.691,1 20,1% 161.719,1 20,3% 162.960,3 22,4% 165.404,9 22,4% 168.231,1 22,3%Finanzerträge 581,3 0,1% 1.316,0 0,2% 1.779,3 0,2% 1.823,4 0,2% 1.827,4 0,3% 1.842,3 0,2% 1.857,9 0,2%sonstige ordentliche Erträge 20.154,6 3,3% 4.352,9 0,7% 8.161,4 1,1% 5.461,4 0,7% 5.461,4 0,8% 5.461,4 0,7% 5.461,4 0,7%Gesamt 607.177,6 100,0% 638.682,4 100,0% 754.552,9 100,0% 795.163,2 100,0% 726.495,8 100,0% 738.933,6 100,0% 754.424,5 100,0%Ordentliche AufwendungenRE 2023Nachtrag 2024Plan 2025Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028Plan 2029Betrag Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil- in TEUR -Personalaufwendungen 110.161,6 17,4% 109.473,2 16,0% 118.274,4 15,6% 119.532,1 14,9% 121.562,0 14,8% 124.253,9 14,8% 127.873,2 15,0%Sach- und Dienstleistungen 60.604,3 9,6% 67.419,6 9,8% 71.452,4 9,4% 70.283,8 8,8% 69.925,4 8,5% 69.270,3 8,2% 69.268,6 8,1%planm.Abschreibungen 30.081,6 4,8% 16.839,1 2,5% 18.122,3 2,4% 21.027,1 2,6% 20.497,6 2,5% 20.690,3 2,5% 20.779,8 2,4%Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.750,9 0,4% 5.932,2 0,9% 4.998,3 0,7% 6.342,1 0,8% 7.601,4 0,9% 8.702,7 1,0% 9.675,1 1,1%Transferaufwendungen 375.882,1 59,5% 429.238,9 62,6% 485.201,5 64,0% 521.411,4 65,1% 540.351,2 65,7% 553.447,4 65,9% 562.252,7 65,8%sonstige ordentliche Aufwendungen 52.665,7 8,3% 57.321,0 8,4% 60.594,8 8,0% 62.631,2 7,8% 62.931,6 7,6% 63.884,2 7,6% 65.029,3 7,6%Gesamt 632.146,2 100,0% 686.224,0 100,0% 758.643,7 100,0% 801.227,7 100,0% 822.869,2 100,0% 840.248,8 100,0% 854.878,7 100,0%15

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