Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

InvestitionsplanZusammenstellungBezeichnung2024 NT2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan2028 Plan 2029 PlanBaumaßnahmen 5.212.006 € 7.433.800 € 12.225.100 € 9.083.300 € 6.362.200 € 4.069.700 €Erwerb von beweglichen und immateriellenSachanlagevermögen4.161.500 € 4.826.000 € 3.417.900 € 5.085.100 € 4.082.700 € 4.622.700 €Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 93.994 € 35.000 € 85.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €Zuweisungen und Zuschüsse 493.500 € 858.400 € 526.100 € 1.090.500 € 573.000 € 448.900 €Gesamtbedarf 9.961.000 € 13.153.200 € 16.254.100 € 15.293.900 € 11.052.900 € 9.176.300 €Vermögensveräußerung 148.100 € 1.385.700 € 936.300 € 471.500 € 128.500 € 9.500 €invest. Schlüsselzuweisung 3.000.000 € 0 € 0 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 €Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen 5.864.700 € 8.143.700 € 10.449.700 € 9.565.500 € 5.242.600 € 4.308.500 €Einzahlungen aus Krediten Verwaltung 948.200 € 3.623.800 € 4.868.100 € 2.756.900 € 3.181.800 € 2.358.300 €Finanzquellen 9.961.000 € 13.153.200 € 16.254.100 € 15.293.900 € 11.052.900 € 9.176.300 €Saldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €46

Vermögenserwerb EigenmittelBudget Produkt Bezeichnung 2024 NT 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan01.01 11.1.6.01 Zentrale Dienste 102.000 € 0 € 0 € 194.000 € 196.000 € 105.000 €01.01 11.1.6.02 Gebäudemanagment 26.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €01.02 11.1.6.03 IT-Informationstechnik 369.000 € 613.000 € 599.000 € 146.000 € 25.000 € 20.000 €10.02 12.2.3.* LÜVA 1.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €10.05 55.* Kreisforstamt 0 € 0 € 0 € 53.000 € 0 € 0 €10.06 12.6.1.01 Brandschutz 44.000 € 63.200 € 0 € 54.000 € 54.000 € 0 €10.06 12.7.1.01 Rettungsdienst 2.951.200 € 3.620.300 € 2.403.600 € 4.095.000 € 3.269.600 € 3.959.600 €10.06 12.5.1.01 Leitstellen 20.000 € 65.000 € 70.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €10.06 12.8.1.01 Katastrophenschutz 80.000 € 74.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €20.03 21.7.1.01 Gymnasium Löbau 53.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 22.000 €20.03 21.7.1.02 Gymnasium Zittau 10.000 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €20.03 21.7.1.03 Gymnasium Seifhennersdorf 6.000 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €20.03 21.7.1.04 Gymnasium Niesky 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €20.03 21.7.1.05 Gymnasium Weißwasser 10.000 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €20.04 23.1.1.01 BSZ Löbau 33.500 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €20.04 23.1.1.02 BSZ Zittau 27.300 € 0 € 0 € 26.300 € 26.300 € 26.300 €20.04 23.1.1.03 BSZ Weißwasser 38.500 € 0 € 0 € 23.000 € 23.000 € 23.000 €20.04 23.1.1.05 BSZ Görlitz 21.500 € 0 € 0 € 21.500 € 21.500 € 21.500 €20.04 23.1.3.01 Berufsförderschule Löbau 5.000 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €20.04 23.1.5.01 Fachschule für Landwirtschaft Löbau 0 € 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €20.05 22.1.3.01 Förderschule G Zittau 9.000 € 0 € 0 € 8.000 € 8.000 € 8.000 €20.05 22.1.3.02 Förderschule G Weißwasser 2.000 € 0 € 0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €20.05 22.1.5.01 Förderschule L Olbersdorf 3.000 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €20.05 22.1.5.02 Förderschule Oberland 10.000 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €20.05 22.1.5.03 Förderschule L Weißwasser 9.000 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €20.05 22.1.5.04 Förderschule L Niesky 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €20.05 22.1.7.01 Förderschule E Weißwasser 3.000 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €20.05 22.1.8.01 Klinikschule Großschweidnitz 4.000 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €48.01 31.2.7.01 Jobcenter 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €50.01 41.4.1.* Gesundheitsamt 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €60.04 54.2.1.01 Kreisstraßen 278.000 € 387.500 € 302.300 € 302.300 € 302.300 € 302.300 €Gesamt 4.161.500 € 4.826.000 € 3.417.900 € 5.085.100 € 4.082.700 € 4.622.700 €47