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' - - ...... ----- - - ----- Doppischer Produktplan 2024 -·-- , . _, - I Finanzhaushalt -- vorl. Ergebnis Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Muster 7 2022 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnl iche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 darunter: Grundsteuern A und B 0,00 0 0 0 0 0 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer 0,00 0 0 0 0 0 2+ Zuweisungen und Umlagen lfd, Verwaltungstätigkeit 194.500,00 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 sonstige allgemeine Zuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 allgemeine Umlagen 194.500,00 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 216.800,00 216.800 251.100 434.400 418.400 330.400 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 8 + sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 411.300,00 329.300 363.600 546.900 530.900 442.900 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 11+ Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.168,00 20.200 20.200 20.200 21.000 21.000 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.500,00 31.000 26.200 170.900 168.700 166.400 14+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15+ sonstige haushaltswirksame Ausz, lfd. Verwaltungstätigkeit 1.652,00 5.000 5.500 6.000 6.000 5.500 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.320,00 56.200 51.900 197.100 195.700 192.900 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 362.980,00 273.100 311. 700 349.800 335.200 250.000 18 Einz. aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 3.600.000 11.200.000 3.154.500 19+ Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk. 0,00 0 0 0 0 0 20+ Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 21+ Veräußerung v Grundst. , Gebäuden u. unbewegt. Vermog. 0,00 0 0 0 0 0 22+ Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 23+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 24+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 3.600.000 11.200.000 3.154.500 26 Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 27+ Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegt. Vermög. 0,00 0 0 0 0 0 -- -- ---- - - -- 32
