Gründung des Zweckverbandes: Der Zweckverband „Allwetterbad Großschönau" wurde im Jahr 1996 von den Gemeinden Großschönau, Waltersdorf, Hainewalde und Bertsdorf-Hörnitz mit dem Ziel gegründet, ein Allwetterbad mit ganzjähriger Nutzungsmöglichkeit zu errichten und zur Betreibung zu verpachten. Zur Betreibung der Einrichtung gründeten die vier Gemeinden im Jahr 1998 die TRIXI-Park GmbH & Co KG. Aufgabe der Gesellschaft ist u.a. die Erwirtschaftung einer Pacht, die den Kapitaldienst des Zweckverbandes decken soll. Im Jahr 2001 trat der Landkreis Görlitz als Hauptgesellschafter zu 75% der Betreibergesellschaft bei. Zeitgleich wurde die Gesellschaft umgewandelt in die TRIXI-Park GmbH. Mit Wirkung zum 01. Januar 2003 wurde die Gemeinde Waltersdorf in die Gemeinde Großschönau eingegliedert. Mit dem Beitritt des Landkreises in den Zweckverband soll die lnteressenübereinstimmung zwischen Eigentümer des Allwetterbades und Betreiber wiederhergestellt werden. Gleichzeitig soll damit die nachhaltige Betreibung des Gesamtkomplexes "TRIXI-Park Zittauer Gebirge" als touristisches Zentrum im Landkreis Görlitz gesichert werden. Aufgabe des Zweckverbandes: Im Eigentum des Zweckverbandes befindet sich ein Allwetterbad. Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Allwetterbad mit ganzjähriger Nutzungsmöglichkeit zur Betreibung an die TRIXI-Park GmbH zu verpachten. Verwaltung des Zweckverbandes: Der Zweckverband „Allwetterbad Großschönau" beschäftigt kein eigenes Personal. Die allgemeine Verwaltung und die Durchführung der Kassengeschäfte des Zweckverbandes erfolgen durch den Landkreis Görlitz. Die demografische Entwicklung des Landkreises Görlitz und Auswirkungen auf den Zweckverband Die Bevölkerung des Landkreises Görlitz schrumpft. Im Jahr 2035 werden im Landkreis voraussichtlich nur noch 227.060 Einwohner leben. 2 Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zu 2020 (250.558) 3 von 9,38 %. Die rückläufigen Einwohnerzahlen werden von einer fortgesetzten Alterung der Bevölkerung begleitet. Die Bevölkerungsschicht der über 60-Jährigen erfährt dabei einen starken Zuwachs. Die Bevölkerungsschicht der Kinder und Jugendlichen und die Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 60 Jahren nehmen kontinuierlich ab. Die Bevölkerungsentwicklung der anderen Verbandsmitglieder schließt sich der des Landkreises an. Die demografische Entwicklung wirkt sich nur indirekt auf den Zweckverband aus. Im Bereich Tourismus ist aufgrund der demografischen Entwicklung in der Region mit Auswirkung auf die Besucherzahlen im Geschäftsbereich Bäderbetrieb zu rechnen. Bereits in 2013 ist das Außenbecken zum Solebad umgebaut worden. Im Zeitraum Sommer 2014 bis April 2015 wurde das Außenbecken überdacht und mit einem Gradierwerk versehen. Die Nachfrage nach Gesundheitsbecken ist stetig gewachsen. Mit dem Solebad ist es gelungen neue Zielgruppen zu etablieren und langfristig die Auslastung des Bades zu stabilisieren. Die Energetische Sanierung hat die Attraktivität des Bades erhöht und ermöglicht es weiterhin als etablierte touristische Einrichtung gesichert zu sein. 2 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung. S.45 3 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Aktuelle Einwohnerzahl nach Gemeinden. S.5 HaushaltssatzungundHaushaltsplan2024 4 Zweckverband „Allwetterbad Großschönau"
Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1. Erträge: Die wichtigsten zahlungswirksamen Erträge des Zweckverbandes im laufenden Geschäftsjahr stammen aus: • der Pacht der TRIXI-Park GmbH und • den Umlagen der Verbandsmitglieder. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Jahrespachtzins in Höhe von 251.100 EUR (netto) der TRIXI Park GmbH an den Zweckverband „Allwetterbad Großschönau" geplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 34,3 TEUR. Hintergrund ist die geplante Anpassung des Pachtvertrages mit Wirkung ab dem 01. Juli 2024. Zur Vorfinanzierung der Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Modernisierung und Attraktivierung" bis Leistungsphase 3 und die Erstellung der Ausführungsplanung wurde 2022 durch den Zweckverband ein Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen. Die Refinanzierung soll durch eine Erhöhung der Pachtzahlung beginnend ab 01. Juli 2024 erfolgen. Der Aufsichtsrat der TRIXI-Park GmbH hat entsprechender Anpassung des Pachtvertrages bereits zugestimmt. Eine Beschlussfassung in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Allwetterbad Großschönau" soll im Juni 2024 erfolgen. Die Gesamthöhe der Pachtzahlung der TRIXI-Park GmbH soll den Schuldendienst für die Kredite, sowie alle darüber hinaus erbrachten Eigenmittel erwirtschaften. Daher unterliegt die Pachtzahlungen Schwankungen. Bereits im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Planung der Baumaßnahme „Modernisierung und Attraktivierung des Allwetterbades Großschönau begonnen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde auf Grundlage der Entwurfsplanung ein Fördermittelantrag (Investitionsvolumen: 14,8 Mio. EUR) beim Freistaat Sachsen eingereicht. Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Richtlinie GRW wurden vonseiten des Freistaates Sachsen anders priorisiert, sodass der Antrag auch im Haushaltsjahr 2023 nicht bewilligt wurde. In diesem Antrag, welcher im Mai 2022 eingereicht wurde, sind die erheblichen Baukostensteigerungen in den beiden zurückliegenden Jahren noch nicht berücksichtigt. Daher wurde die Kostenschätzung überarbeitet. Schwerpunkt der Überarbeitung liegt auf der Anpassung aufgrund der Baukostensteigerungen und der Berücksichtigung von fachlichen und betriebsorganisatorischen Erkenntnissen im Zuge der Fachplanungen. Die Baumaßnahme „Attraktivierung und Modernisierung" ist eine Investitionsmaßnahme, um Betriebsführungsschwachstellen, Ausstattungsmängel und Kapazitätsengpässe in Bereichen des Trixi-Bades zu beseitigen. Die Baumaßnahme trägt zur Stärkung des Gesamtproduktes Trixi Ferienpark maßgeblich bei und ist deshalb unverzichtbar für den erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens. Die thematische Ausrichtung auf Grundlage der von der Landestourismusorganisation vorgegebenen neuen Vermarktungsziele wurde in der Planung berücksichtigt. Den Zielgruppen wurde deutliches Entwicklungspotential zugesprochen, was die Ertragskraft der TRIXI-Park GmbH in allen Bereichen nach Abschluss der Baumaßnahme nachhaltig zu stärken vermag. Dies ist erforderlich, um die Refinanzierung der Eigenmittel des Zweckverbandes über eine erhöhte Pachtzahlung zu gewährleisten. Der Fördermittelantrag unter Zugrundlegen einer 85%-igen (Wellness / Sauna 30 %) Förderung umfasst nachfolgende Eckpunkte: Herkunft der Mittel Betrag in EUR Eigenmittel 5.950.000,00 davon Refinanzierung über Kredite 5. 950. 000, 00 Fördermittel 17.950.000,00 GESAMTBAUKOSTEN 23.900.000,00 HaushaltssatzungundHaushaltsplan2024 5 Zweckverband „Allwetterbad Großschönau
